为进一步强化内部控制、防范管理风险，提高全体干部职工遵守集团规章制度意识，审计法规部于2017年11月9日至17日对集团出台的有关规章制度的贯彻执行情况开展了内部专项检查。
审计法规部根据集团公司出台的《关于进一步规范购买银行理财产品的通知》、《关于进一步规范公章管理和使用的通知》、《关于规范集团公司增值税发票管理有关问题的通知》等相关制度文件，将集团各部室司购买理财产品、公章使用登记情况、增值税发票开具情况作为重点检查领域，严查制度落实情况，对查出的问题进行内部通报，并要求相关单位限期整改。
通过此次检查，进一步规范了集团对购买理财产品、公章使用、增值税发票开具等方面的管理，提高了各部室司遵守规章制度的自觉性，有效地防范了风险，为集团各项业务健康快速发展保驾护航。
（供稿：审计法规部）
